部门预决算

金沙集团娱乐场网址2020年部门决算公开

日期:2021年08月23日   作者:计划财务处    来源:计划财务处       编辑:计划财务处       浏览:



目 录

第一部分金沙集团娱乐场网址(本级)单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

金沙集团娱乐场网址(本级)单位概况


一、部门职责

(一)从事培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。

(二)负责大专、中专学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。

(三)从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室28个,所属事业单位1个,所属事业单位未纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、工会、招生处、团委;护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心。

所属事业单位是:金沙集团娱乐场网址附属第一医院(常德市第三人民医院)。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:金沙集团娱乐场网址本级(不含附属医院)。




第二部分

部门决算表

(详见附表)



第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为33728.62万元和30638.15万元,收入与上年相比,增加5612.95万元,增长19.96%,主要是因为2019年度决算公开收入未包含上年结转数,新进人员增加及人均年终奖增加所致;支出与上年相比,增加1349.05万元,增长4.6%,主要原因是新进人员增加及人均年终奖增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29951.55元,其中:财政拨款收入21533.88万元,占71.9%;事业收入7483.96万元,占24.99%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其它收入933.71万元,占3.11%

三、支出决算情况说明

本年支出合计30638.15万元,其中:基本支出24653.62万元,占80.46%;项目支出5984.53万元,占19.54%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为25310.95万元和22220.48万元,收入与上年相比,增加6418.19万元,增长33.97%,主要是因为2019年度决算公开财政拨款收入未包含上年结转数,新进人员增加及人均年终奖增加、以及学院三期工程建设(新建5#公寓与实训楼)的财政拨款收入增加;支出与上年相比,增加2154.29万元,增长10.73%,主要是因为学院两栋楼基建支出集中在2020年度支付,并有一批新进人员,导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支22220.48万元,占本年支出合计的72.53%,与上年相比,财政拨款支出增加2154.29万元,增长10.73%,主要是因为学院两栋楼基建支出集中在2020年度支付,并有一批新进人员,导致人员经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22220.48万元,主要用于以下方面:教育(类)支出19403.46万元,占87.32%;科学技术(类)支出44万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出1617.95万元,占7.28%;卫生健康(类)支出180万,占0.8%;农林水(类)支出39.85万元,占0.18%;住房保障(类)支出935.22万元,占4.22%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10568.21万元,支出决算数为22220.48万元,完成年初预算的210.26%,其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为1461.5万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为22.18万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

年初预算数为10568.21万元,支出决算数为16371.07万元,完成年初预算的154.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为:①各项支出严格按照学院预算执行,财政预算数未包含上年结转数、2020年度国家奖助学金、中央专项资金、以及本年财政拨款追加数等等。②学院两栋楼基建支出集中在2020年度支付,并有一批新进人员,导致人员经费支出增加。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为1548.71万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

5. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

6 .科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为39万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为1550.00万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为0.43万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为26.1万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

10 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算数为41.42万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为180万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金指标,未纳入年初预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为35.39万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为4.46万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为935.22万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出16351.19万元,其中:人员经费14480.58万元,占基本支出的88.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金等;公用经费1870.61万元,占基本支出的11.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、文物和陈列品购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0,支出决算为14.89万元,完成预算超100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增加0%,原因是上年与本年均未安排出国(境)活动。

公务接待费支出预算为0元,支出决算为4.77万元,完成预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是学院安排了公务接待费,未纳入预算的财政拨款口径,但决算中该资金属于财政拨款;与上年相比减少14.72万元,减少75.52%,减少的主要原因是2020年因为疫情的原因开学迟,来学院学习交流的人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0,支出决算为10.12万元,完成预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是学院实际有公务用车购置费及运行维护费支出,但未纳入预算的财政拨款口径,决算中该资金属于财政拨款;与上年相比减少2.79万元,减少21.61%,减少的主要原因是2020年因为疫情的原因开学迟,外出交流办事相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.77万元,占32.03%,;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算10.12万元, 占67.97%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.77万元,全年共接待来访团组59个,共接待来宾471人次,主要是其他学校和单位进行交流考察以及其他办学工作事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.12万元,其中:公务用车购置费为0万元,常德职业学院本级更新公务用车0辆;公务用车运行维护费为10.12万元,主要是油费、车辆保险及维修支出。截止20201231日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出,2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020 年度机关运行经费支出1870.61万元,比年初预算数增加418.46万元,增长28.81%。主要原因是年初预算数只包含商品服务支出,而决算数包含商品服务支出和资本性支出

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3.40万元,用于召开职称评审会议,人数32人,内容为2019年教师系列评审,属四类会议,含餐费、住宿费及场地租赁费。

开支培训费414.21万元,用于开展各项业务技术培训和国培, 人数8196人,内容为常德市农村人居环境整治暨乡风文明建设培训;常德市水稻有序抛秧科技带头人培训;桃源县热市镇建档立卡贫困户实用技术培训;常德市农业产业发展领军人才农产品对外贸易专题培训;桃花源汤家山农宅合作社特色培训;常德市乡镇供销社主任培训;常德市柑橘产业农村党员致富带头人培训示范;常德市稻虾种养产业带头人培训;高素质农民教育培训;德市金蓝领人才培训;十二大员培训;湖南省草食动物养殖技术骨干人才培训;湖南南方水泥金沙集团娱乐场网址职业技能提升钳工(初级)培训;常德市养老护理员(初级)培训;全国护士执业资格考试考前培训;普通话水平测试培训;药学系学生专升本培训;预防医学技能抽考培训。

举办学生活动开支共计30万元,主要是省市运动会及院系运动会开支14万元、关工委“读懂中国”主题教育活动“开支6.5万元、“5.25心理健康”节系列活动开支4万元、资助政策宣传月活动开支1.5万元、易班系列活动开支2万元、寝室文化艺术节活动开支1万元、大学生公益广告大赛开支1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额8289.29万元,其中:政府采购货物支出1984.1万元、政府采购工程支出5984.53万元,政府采购服务支出320.66万元。授予中小企业合同金额8289.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为方便机要和特殊情况用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

学院根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划,通过全面推进单位内部控制建设,强化各部门各单位的责任主体意识,细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程,实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上,学院相关部门组织了年度考核、审计和相关检查,对学院整体情况进行自评。

经综合评价,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司整体绩效自评得分为95分,评价结果为“优”。

2020年绩效评价报告附后)


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件



2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等院校。学院占地1086亩,建筑面积35.89万平方米。全日制专科在校生13762人,在校留学生54人,在职职工719人。学院内设27个管理机构和教辅单位。内设处室及系部(中心、院),分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会;护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系;现代技术教育中心、图书馆、国际教育部、公共课部、思政课部、培训部、教育学院等教辅机构。有1家司法鉴定中心、所属事业单位1个,开设专业25个。学院拥有一支专兼结合、素质优良的师资队伍,有正高职称教师 33人,副高职称教师183人,中级280人,具有博士、硕士研究生学位的教师 365人,其中博士7人;双师型”教师356名,湖南省高校教学名师2名,湖南省“黄炎培杰出教师”2名,省级教学团队3个,省级专业带头人3名,省级中青年骨干教师 25人,常德市“十百千”人才20人。

(二)单位主要职责

学院主要从事大专、中专学历教育以及职业培训等非学历教育,以培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展为目标,培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才,并从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、部门财务情况

(一)2020年度部门预算情况

2020年度部门预算情况


项目

数额(万元)

1

2020年度整体预算收入

18878.94

其中:

公共财政拨款

10568.21

纳入专户管理的非税收入拨款

8276.89

政府性基金拨款

0

其他资金

33.84


项目

数额(万元)

2

2020年度部门预算支出

18878.94

其中

工资福利支出

11986

商品和服务支出

1452.15

对个人和家庭补助支出

1327.97

项目支出

4112.82


(二)2020年度部门预算执行情况

2020年度部门预算执行情况


项目

数额(万元)

1

2020年度实际收入

29951.56

其中:

公共财政拨款

21533.88

纳入专户管理的非税收入拨款

7483.97

政府性基金拨款

0

其他资金

933.71


项目

数额(万元)

2

2020年度实际支出

30638.15

其中

工资福利支出

14598.18

商品和服务支出

5084.79

对个人和家庭补助支出

3673.11

项目支出

7282.07


项目

数额(万元)

3

“三公”经费支出

14.89

其中

公务接待

4.77

因公出国(境)支出

0

公务用车维护费

10.12

注:预决算相差大的原因:学院开支严格按照预算执行,与财政预算无对比性,财政预算未包含上年结转及本年追加数,因此预算执行率偏差大。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2020“三公经费”支出决算14.89万元,其中:公务接待费4.77万元,公务用车维护费10.12万元(无公车购置费),无因公出国(境)支出。

学院严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》的规定,逐年压缩因公出国(境)经费、公务用车经费、公务接待费(简称“三公”经费)费用的支出,并规定各单位负责人为“三公”经费控制工作的第一责任人。“三公”经费的支出得到了有效的控制。

(四)部门预算管理情况

1.预算编制方面

学院预算是根据学院教育事业发展规划和年度工作任务,按照“量入为出、收支平衡”的原则进行编制。根据市财政部门下达的预算指标,在内部分级预算中按照“二上二下”的程序,并报金沙集团娱乐场网址研究,经教职工代表大会审议后,以内部文件的形式正式下达年度预算计划。

2.基本支出预算管理情况

学院年度预算形成并下达文件后,利用财务信息管理系统对预算项目和金额进行控制。在实际支出时,系统会自动控制超过指标的支出及没有预算项目的支出。为充分发挥资金效益,切实做好资金的绩效管理。先后制定了《金沙集团娱乐场网址财务管理办法》、《财务预算管理实施办法》及《金沙集团娱乐场网址2019年度内部质量实施方案》、《关于规范在校学生培训经费管理的通知》等规章制度,对资产管理、财务报销程序、建设项目等方面做出了明确的规定,形成了比较完善的内部管理控制体系,并基本得到有效的执行。各项资金均由市财政支付局集中审核支付,严格执行公务卡消费报账制度,基本做到了核算清晰完整,账务处理规范。

3.项目支出预算管理情况

为充分发挥项目资金效益,切实做好项目资金的绩效管理及评价。学院高度重视中央、省市财政专项资金以及重大项目资金的管理和使用,制定了《关于加强重点建设项目管理的规定》、《关于规范中央、省市财政专项资金使用管理的通知》等制度,为规范财政资金的管理建立了长效机制。项目资金做到了“专账管理、专款专用”。总体来说,项目支出资金管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经管理制度,资金使用合理;各种账务处理及时,会计核算规范。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标完成情况。

1.完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作。

2.完成设备采购、大型修缮和基本建设任务。

3.完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作。

4.完成二次改造工程,校园环境面目一新;

5.成功申报立项建设3个湖南省一流特色专业群;

6.推进内部质量体系诊断与改进工作,学院治理能力和治理水平有了较大飞跃;

7.被省教育厅评为“平安高校”和被市评为“武陵区征兵工作先进单位”以及获得“省级文明单位”;

8.完成了各类社会培训。

(二)部门绩效年度目标。

数量指标:年度内完成14071名在校学生的教学和实训任务, 3838名毕业生的就业指导,实际招生4627名,完成基建及设备采购 7282.07万元。

质量指标:通过组织教学,学生成绩合格率在95%,为社会输送合格毕业生3838名,学生岗位安排率72.36%

时效指标:2020全年度。

成本指标:基本支出14766.12万元,项目支出4112.82

万元,学院提质改造,增加了基建部分的项目支出,“三公”经费进一步缩减。

经济效益指标:年度非税收入8276.89万元。

社会效益指标:培养合格的大中专毕业生,培训地方经济建设和管理人才,服务地方经济建设,争创全省“双一流”高职院校。

生态效益目标:搞好校园美化、绿化、亮化,实现校园环境质量提升。

可持续影响指标:不断完善学院内涵建设和基础设施建设,创造一流职业技术学院。

社会公众或服务对象满意度指标:不断增强学院内涵建设水平,办学实力明显增强,社会声誉显著提高升。

(三)部门绩效目标完成情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标,加强日常教学管理工作,注重内涵建设。完成在校14071名学生的教学和实习实训任务及 3838名毕业生的就业指导工作,实习学生岗位安排率72.36%。完成招生计划4627多名,社会培训近 8196人次。

完成各项科研和项目建设工作。实习单位满意度95%以上,社会培训满意度98%以上,教职工满意度95%以上。校园环境得到大幅度改善,获得了市级文明校园称号,社会声誉有了显著提升。基本完成了2020年度绩效目标。

四、部门绩效评价工作情况

学院根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划,通过全面推进单位内部控制建设,强化各部门各单位的责任主体意识,细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程,实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上,学院相关部门组织了年度考核、审计和相关检查,对学院整体情况进行自评。

五、综合评价结果

经综合评价,金沙集团娱乐场网址-(泉州)有限公司整体绩效自评得分为95分,评价结果为“优”。得分明细:

(一)投入总分13分,实得13

(二)过程总分61分,实得56分,扣5分,明细如下:

预算完成率为 91.63%,此项扣5分。

(三)产出及效率总分26分,实得26分。

六、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益

实现非税收入拨款7483.97万元,社会培训收入 329.33 万元,学院推行了财务预算管理信息化,实现了预算管理的精细化、可视化管理。进一步强化了中央省市财政专项资金的监管。实行项目派遣监督监察登记制,坚持“一项一申请,一项一派遣”的原则,做到项目事前有报告、事后有登记。

(二)社会效益

坚持以“推进二次创业,建设一流职院”为目标。

1.完善了《学生管理工作综合评价考核办法》。有效加强了新生入学、毕业实习离校、毕业离校三个时段的教育管理。2020年,学生参加全国职业院校技能大赛,共获得二等奖1项;参加湖南省职业院校技能大赛,共获得一等奖4项,二等奖12项,三等奖22项,获得国赛一等奖1项,二等奖1个。改革了学生实习管理模式,加强了实习就业工作,2019届毕业生初次就业率为72.36%2020届毕业生对口安置率达81.17%

2.学院各级各类纵向课题立项达61项,进校经费共计55.7万元。积极开展科技服务和技术推广工作,选派科研团队在技术上支持澧县如东乡美丽乡村建设,开展农林复合经营科技服务,探索“一系一乡”对口服务模式,从绿化苗木、观赏果业、林下经济、生态养殖等四个方面进行科技服务,已取得了突出进展。为地方经济社会发展培训实用性人才,2020年共开办各类培训班126 期,培训学员8196人次。

3.作为扶贫的牵头单位,在石门县太平镇竹儿岭村落实了几项工程的收尾工作,引进外资修建“中药材覆盆子”初加工厂;完成了100亩老茶园整修;新建200亩茶园;新建一个茶加工厂;整修了因洪涝灾害毁损的道路和河田;新建立集镇200米下水管道;完成了国家建档立卡名册的验收。

(三)生态效益

1)完成了学院4号教学楼和5号公寓楼的修建并投入使用,校园焕然一新;(2)完成学生宿舍水电维修、零星维修3700余次,水电突发重大故障抢修10起;(3)完成了清理公有住房,解决新引进人才对过渡性住房的需求;(4)完成了公寓服务管理工作,健全了公寓管理制度,提升了学生公寓管理水平;(5)完成了数字校园运维中心整体迁移与升级,新建了超融合云平台;总体来说,校园整体形象已经提升。

(四)可持续影响效益

学院紧紧围绕“推进二次创业,建设一流职院”的奋斗目标,不断完善内涵建设和基础设施建设,并争取到了市委市政府对学院基础设施条件改善的资金支持。

(五)社会公众满意度

实习单位满意度95%以上(随机抽取学生实习鉴定手册,查看实习单位对学生评价),社会培训满意度98%(社会培训学员对培训教师的满意度打分),教职工满意度95%以上。

七、存在的主要问题

学院办学经费还不够充足,基础设施仍不完善;办学水平和人才培养质量有待进一步提升;管理水平和治理能力需要进一步提高;专业发展不平衡,专业建设对接产业不够紧密,深层校企合作仍需加强。

针对预算执行差异率问题,(1)原采用收付实现制,现为权责发生制,可以有效地减少预算执行率差异较大的问题;(2)公共财政拨款年初无法准确预计,因政策性和学院积极争取的力度等原因,和实际预算会有所变动。

八、改进措施和建议

针对以上出现的问题,在学院整体发展规划和建设中需要:(一)以一流特色专业群建设为核心,全面提高教育教学质量;(二)以工匠精神培育为主线,全面落实立德树人根本任务;(三)以学院章程落实为抓手,全面提升学院治理能力,坚持既有特色又有质量的发展,进一步深化“推进二次创业、建设一流职院”的内涵,实现办学实力的整体提升。

针对执行差异率问题,一方面大力推行财务预算管理信息化,目前,学院引进了用友GRP-U8高校财务管理系统,增加了财务管理预算编报、预算指标、进度查询、财务分析功能模块,实现了预算管理精细化、可视化,提高了财务规范化管理水平;另一方面,加强预算的管理控制,严格执行“政府会计制度”,加强经费收支核算管理,尽可能地缩小差异率。




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